湖北省自然资源厅

目 录

一、主要工作职责

二、机构设置

三、年度单位总收支、机关运行经费、三公经费和政府采购预算情况

（一）单位总收支情况。

1．2021年单位预算总收入。

2．2021年单位预算总支出。

（二）机关运行经费情况。

（三）财政拨款“三公”经费情况。

1．公务接待费情况。

2．公务用车运行维护费情况。

3．因公出国（境）费情况。

（四）政府采购预算情况。

（五）国有资产占用情况。

（六）重点项目预算的绩效目标。

四、名词解释

（一）收入科目。

（二）支出科目。

按照《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求，现将我单位2021年预算及“三公”经费预算向社会公开。

一、主要工作职责

湖北省基础地理信息中心的主要职责是：

为国家建设提供基础测绘服务，负责省级基础地理信息数据库建设与维护、省级基础地理信息公共服务平台建设与更新，提供全省地理空间框架建设技术保障服务、政府地理信息系统应用技术保障服务，进行地理国情监测关键技术研究与应用、北斗卫星导航定位应用技术研究等。

二、机构设置

湖北省基础地理信息中心内设4个科室，分别为办公室、业务室、研发室、应用室。

三、年度单位总收支、机关运行经费、三公经费和政府采购预算情况

（一）单位总收支情况。

2021年单位预算总收支2211.63万元，相比2020年单位预算总收支2175.72万元，增长1.65％，其中：财政拨款总收支1698.73万元，相比2020年1762.14万元，降低3.6％；经营资金总收支512.9万元，相比2019年413.58万元，增长24.01％。总收支金额基本持平。

1．2021年单位预算总收入。　

2020年单位预算总收入2211.63万元，相比2020年预算总收入2175.72万元，增长1.65％。

2．2021年单位预算总支出。

2021年单位预算总支出2211.63万元，相比2020年预算总支出2175.72万元，增长1.65％。

（二）机关运行经费情况。

2021年单位预算编列机关运行经费（一般公共预算列支的公用经费）79.39万元，其中：办公费11万元、邮电费1.6万元、劳务费22.88万元、其他交通费用3万元、差旅费7万元、维修（护）费0.7万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、工会经费15.19万元、印刷费0.2万元、其他商品和服务支出15.32万元、相比2020年80.3万元，降低1.13％。

（三）财政拨款“三公”经费情况。

2021年单位预算编制“三公”经费财政拨款预算1.5万元，与2020年预算1.59万元相比，压缩5.66％。主要原因是根据《省财政厅关于编制省直部门2021－2023年支出规划和2021年预算的通知》（鄂财预发〔2020〕42号）的要求，继续强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算，按照不低于5％的幅度压减“三公”经费。

1．公务接待费情况。

2021年公务接待费1.5万元，压缩5.66％。。

2．公务用车运行维护费情况：　

2021年财政拨款未安排公务用车运行维护费。

3．因公出国（境）费情况。

2021年财政拨款未安排因公出国（境）费。

（四）政府采购预算情况。

2021年编列政府采购预算560.17万元，其中：经费拨款（补助）安排560.17万元。

（五）国有资产占用情况。

2021年办公用房建筑面积2592平方米。机动车1辆，其中：小轿车1辆。

（六）重点项目预算的绩效目标。

2021年对重点项目功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计项目在实施期内达到的总体产出和效果，从而确定项目所要实现的总体绩效目标，并将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，并从中总结提炼出最能反映总体绩效目标实现程度的绩效指标。

基于卫星遥感的自然资源管理技术服务项目设置长期目标和年度目标各1个。长期目标为：建立湖北省基础地理信息数据库，实现全省范围基础地理信息数据全覆盖，形成常态化的基础地理信息数据建库与更新机制，为自然资源管理和各行业提供可靠的基础地理信息数据保障；开展湖北省地理国情监测数据库建设和基本统计分析，形成年度监测成果库及地理国情监测基本统计分析相关图件、数据集和报告，建成省、市、县级三级数据库；　开展全省存量建设用地的遥感监测、分析评估，为自然资源开发利用提供常态化的数据分析和技术咨询等服务，促进土地资源节约集约利用；开展国土空间规划动态监测和预警相关技术研究，辅助国土空间规划的定期评估及监测评估预警工作；机房环境和网络升级改造及办公场地修缮，保障办公区域和各项信息化系统安全正常运转。年度目标为：完成2021年湖北省基础地理信息数据库建设与更新，2020年地理国情监测数据建库、省－市－县三级数据库建设及基本统计分析，全省2019年前存量建设用地的核查认定，国土空间规划监测评估预警相关技术研究，机房环境和网络升级改造及办公场地修缮。

四、名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除省发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．其他支出：不属于以上类型的支出。

附件：

湖北省基础地理信息中心2021年部门预算公开用表